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2015年部门预算编制说明

2015-2-26

  上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2015年,上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为109,295万元,其中:财政拨款支出预算62,195万元。财政拨款支出预算中,基本支出13,345万元;项目支出48,850万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1. “教育支出”科目484万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训及教育业务费支出等。

  2. “社会保障和就业支出”科目2,439万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用等。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目429万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4. “城乡社区支出”科目42,927万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出,土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出,地面沉降监测站建设等城市公用事业附加安排的专项支出。

  5. “国土海洋气象等支出”科目15,535万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。

  6. “住房保障支出”科目381万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

 

2015年部门财务收支预算总表

 

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表

编制部门:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

财政拨款支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

4,839,502

4,369,602

469,900

205

08

 

进修及培训

4,839,502

4,369,602

469,900

205

08

02

干部教育

4,839,502

4,369,602

469,900

208

 

 

社会保障和就业支出

24,389,202

23,768,952

620,250

208

05

 

行政事业单位离退休

24,389,202

23,768,952

620,250

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

14,078,676

13,778,676

300,000

208

05

02

事业单位离退休

10,012,926

9,990,276

22,650

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

297,600

 

297,600

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

4,293,192

4,233,192

60,000

210

05

 

医疗保障

4,233,192

4,233,192

 

210

05

01

行政单位医疗

1,042,956

1,042,956

 

210

05

02

事业单位医疗

3,190,236

3,190,236

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

60,000

 

60,000

210

99

01

其他医疗卫生支出

60,000

 

60,000

212

 

 

城乡社区支出

429,268,925

52,461,819

376,807,106

212

01

 

城乡社区管理事务

51,043,411

45,661,383

5,382,028

212

01

01

行政运行

42,446,335

42,446,335

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

8,597,076

3,215,048

5,382,028

212

02

 

城乡社区规划与管理

174,815,514

6,800,436

168,015,078

212

02

01

城乡社区规划与管理

174,815,514

6,800,436

168,015,078

212

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

171,470,000

 

171,470,000

212

08

06

土地出让业务支出

171,470,000

 

171,470,000

212

09

 

城市公用事业附加安排的支出

31,940,000

 

31,940,000

212

09

99

其他城市公用事业附加安排的支出

31,940,000

 

31,940,000

220

 

 

国土海洋气象等支出

155,346,983

44,800,902

110,546,081

220

01

 

国土资源事务

104,519,507

24,899,066

79,620,441

220

01

01

行政运行

9,441,940

8,503,940

938,000

220

01

04

国土资源规划及管理

15,177,180

 

15,177,180

220

01

11

地质灾害防治

4,658,500

 

4,658,500

220

01

14

地质矿产资源利用与保护

55,404,881

 

55,404,881

220

01

50

事业运行

19,837,006

16,395,126

3,441,880

220

03

 

测绘事务

50,827,476

19,901,836

30,925,640

220

03

04

基础测绘

28,615,640

 

28,615,640

220

03

50

事业运行

22,211,836

19,901,836

2,310,000

221

 

 

住房保障支出

3,812,196

3,812,196

 

221

02

 

住房改革支出

3,812,196

3,812,196

 

221

02

01

住房公积金

3,812,196

3,812,196

 

合计

621,950,000

133,446,663

488,503,337

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表

2015年部门预算编制说明
2015-2-26
  上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2015年,上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为109,295万元,其中:财政拨款支出预算62,195万元。财政拨款支出预算中,基本支出13,345万元;项目支出48,850万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1. “教育支出”科目484万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训及教育业务费支出等。
  2. “社会保障和就业支出”科目2,439万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用等。
  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目429万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
  4. “城乡社区支出”科目42,927万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出,土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出,地面沉降监测站建设等城市公用事业附加安排的专项支出。
  5. “国土海洋气象等支出”科目15,535万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
  6. “住房保障支出”科目381万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。
 
2015年部门财务收支预算总表
 
2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门:上海市规划和国土资源管理局单位:元
       
项目财政拨款支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
205  教育支出4,839,502 4,369,602 469,900 
20508 进修及培训4,839,502 4,369,602 469,900 
2050802干部教育4,839,502 4,369,602 469,900 
208  社会保障和就业支出24,389,202 23,768,952 620,250 
20805 行政事业单位离退休24,389,202 23,768,952 620,250 
2080501归口管理的行政单位离退休14,078,676 13,778,676 300,000 
2080502事业单位离退休10,012,926 9,990,276 22,650 
2080599其他行政事业单位离退休支出297,600  297,600 
210  医疗卫生与计划生育支出4,293,192 4,233,192 60,000 
21005 医疗保障4,233,192 4,233,192  
2100501行政单位医疗1,042,956 1,042,956  
2100502事业单位医疗3,190,236 3,190,236  
21099 其他医疗卫生与计划生育支出60,000  60,000 
2109901其他医疗卫生支出60,000  60,000 
212  城乡社区支出429,268,925 52,461,819 376,807,106 
21201 城乡社区管理事务51,043,411 45,661,383 5,382,028 
2120101行政运行42,446,335 42,446,335  
2120199其他城乡社区管理事务支出8,597,076 3,215,048 5,382,028 
21202 城乡社区规划与管理174,815,514 6,800,436 168,015,078 
2120201城乡社区规划与管理174,815,514 6,800,436 168,015,078 
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出171,470,000  171,470,000 
2120806土地出让业务支出171,470,000  171,470,000 
21209 城市公用事业附加安排的支出31,940,000  31,940,000 
2120999其他城市公用事业附加安排的支出31,940,000  31,940,000 
220  国土海洋气象等支出155,346,983 44,800,902 110,546,081 
22001 国土资源事务104,519,507 24,899,066 79,620,441 
2200101行政运行9,441,940 8,503,940 938,000 
2200104国土资源规划及管理15,177,180  15,177,180 
2200111地质灾害防治4,658,500  4,658,500 
2200114地质矿产资源利用与保护55,404,881  55,404,881 
2200150事业运行19,837,006 16,395,126 3,441,880 
22003 测绘事务50,827,476 19,901,836 30,925,640 
2200304基础测绘28,615,640  28,615,640 
2200350事业运行22,211,836 19,901,836 2,310,000 
221  住房保障支出3,812,196 3,812,196  
22102 住房改革支出3,812,196 3,812,196  
2210201住房公积金3,812,196 3,812,196  
合计621,950,000 133,446,663 488,503,337 

 
2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表