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上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算

2015-8-28

第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况

  一、主要职能

  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职责包括:

  (一)贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  (二)参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。

  (三)根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。

  (四)负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位的资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理工作。

  (五)依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  (六)负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

  (七)统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

  (八)组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

  (九)依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  (十)依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

  (十一)加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。

  (十二)承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

  (十三)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  (十四)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海市规划和国土资源管理局部门决算包括:上海市规划和国土资源管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市规划和国土资源管理局本级

 

2

上海市测绘院

 

3

上海市城市规划设计研究院

 

4

上海城市规划展示馆

 

5

上海市城市建设档案馆

 

6

上海市规划和国土资源管理局干部学校

 

7

上海市地质调查研究院

 

8

上海市地矿工程勘察院

 

9

上海市规划和国土资源执法监察总队

 

 

第二部分 上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算表

2014年度财务收支决算总表

 

 

 

 

 

2014年度财政拨款支出决算表

          单位:万元

   

财政拨款支出

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

535.16

393.57

141.59

205

08

 

进修及培训

535.16

393.57

141.59

205

08

02

干部教育

535.16

393.57

141.59

208

 

 

社会保障和就业支出

2,861.71

2,814.93

46.77

208

05

 

行政事业单位离退休

2,861.71

2,814.93

46.77

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,881.82

1,881.82

 

208

05

02

事业单位离退休

940.29

933.11

7.18

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

39.59

 

39.59

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

340.27

334.27

6.00

210

05

 

医疗保障

334.27

334.27

 

210

05

01

行政单位医疗

118.18

118.18

 

210

05

02

事业单位医疗

216.10

216.10

 

210

99

 

其他医疗卫生支出

6.00

 

6.00

210

99

01

其他医疗卫生支出

6.00

 

6.00

212

 

 

城乡社区支出

56,211.29

5,779.07

50,432.22

212

01

 

城乡社区管理事务

8,607.62

5,134.25

3,473.37

212

01

01

行政运行

4,874.97

4,874.97

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

3,732.65

259.28

3,473.37

212

02

 

城乡社区规划与管理

5,390.08

644.82

4,745.26

212

02

01

城乡社区规划与管理

5,390.08

644.82

4,745.26

212

08

 

国有土地使用权出让收入安排的支出

15,222.49

 

15,222.49

212

08

06

土地出让业务支出

15,222.49

 

15,222.49

212

09

 

城市公用事业附加安排的支出

2,241.16

 

2,241.16

212

09

99

其他城市公用事业附加安排的支出

2,241.16

 

2,241.16

212

12

 

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

24,749.94

 

24,749.94

212

12

03

土地整理支出

24,749.94

 

24,749.94

220

 

 

国土海洋气象等支出

18,287.34

3,977.87

14,309.47

220

01

 

国土资源事务

10,776.73

2,242.72

8,534.00

220

01

01

行政运行

1,119.21

989.33

129.88

220

01

13

地质及矿产资源调查

885.53

 

885.53

220

01

99

其他国土资源事务支出

8,771.98

1,253.39

7,518.59

220

03

 

测绘事务

7,510.61

1,735.14

5,775.46

220

03

04

基础测绘

4,661.42

 

4,661.42

220

03

50

事业运行

1,905.14

1,735.14

170.00

220

03

99

其他测绘事务支出

944.05

 

944.05

221

 

 

住房保障支出

333.58

333.58

 

221

02

 

住房改革支出

333.58

333.58

 

221

02

01

住房公积金

333.58

333.58

 

221

02

02

提租补贴

 

 

 

 

78,569.35

13,633.30

64,936.05

 

2014年公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

项目

合计

 

工资福利支出

商品服务

支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位补助支出

其他支出

科目编码

科目名称

205

 

 

教育支出

393.57

190.51

187.55

0.17

 

15.34

 

 

205

08

 

进修及培训

393.57

190.51

187.55

0.17

 

15.34

 

 

205

08

02

干部教育

393.57

190.51

187.55

0.17

 

15.34

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,814.93

 

 

2,814.93

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2,814.93

 

 

2,814.93

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,881.82

 

 

1,881.82

 

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

933.11

 

 

933.11

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

334.27

334.27

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

334.27

334.27

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

118.18

118.18

 

 

 

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

216.10

216.10

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城乡社区支出

5,779.07

4,158.84

1,528.26

9.65

 

82.33

 

 

212

01

 

城乡社区管理事务

5,134.25

3,658.55

1,386.15

9.52

 

80.04

 

 

212

01

01

行政运行

4,874.97

3,513.47

1,272.40

9.52

 

79.58

 

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

259.28

145.08

113.74

 

 

0.46

 

 

212

02

 

城乡社区规划与管理

644.82

500.29

142.11

0.13

 

2.29

 

 

212

02

01

城乡社区规划与管理

644.82

500.29

142.11

0.13

 

2.29

 

 

220

 

 

国土海洋气象等支出

3,977.87

3,166.29

811.56

0.03

 

 

 

 

220

01

 

国土资源事务

2,242.72

1,982.82

259.88

0.03

 

 

 

 

220

01

01

行政运行

989.33

846.65

142.66

0.03

 

 

 

 

220

01

99

其他国土资源事务支出

1,253.39

1,136.17

117.22

 

 

 

 

 

220

03

 

测绘事务

1,735.14

1,183.46

551.68

 

 

 

 

 

220

03

50

事业运行

1,735.14

1,183.46

551.68

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

333.58

 

 

333.58

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

333.58

 

 

333.58

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

333.58

 

 

333.58

 

 

 

 

221

02

02

提租补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,633.29

7,849.90

2,527.36

3,158.36

 

97.67

 

 

 

第三部分 上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

  一、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算收入情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算收入总计124,970.25万元,其中:财政拨款收入78,143.15万元,占62.53%;事业收入11,003.98万元,占8.81%;事业单位经营收入35,099.49万元,占28.09%;其他收入723.63万元,占0.58%。

  二、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算支出情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算支出总计123,679.35万元,其中:基本支出17,722.55万元,占14.33%;项目支出72,664.22万元,占58.75%;事业单位经营支出33,292.59万元,占26.92%。

  三、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算财政拨款支出总计78,569.35万元,具体情况如下:

  1.“教育-进修及培训”2014年度决算535.16万元,其中:

  “干部教育”2014年度决算535.16万元,主要用于上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训及教育业务费支出。

  2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算2,861.71万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算1,881.82万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。“事业单位离退休”2014年度决算940.29万元,主要用于事业单位离退休人员费用。“其他行政事业单位离退休支出” 2014年度决算39.59万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等。

  3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算334.27万元,其中:

  “行政单位医疗”2014年度决算118.18万元,主要用于行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。“事业单位医疗”2014年度决算216.10万元,主要用于事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 2014年度决算6.00万元,其中:

  “其他医疗卫生支出” 2014年度决算6.00万元,主要用于其他医疗卫生支出。

  5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2014年度决算8,607.62万元,其中:

  “行政运行”2014年度决算4,874.97万元,主要用于上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。“其他城乡社区管理事务” 2014年度决算3,732.65万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审、城建档案管理等专项支出。

  6.“城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 2014年度决算5,390.08万元,其中:

  “城乡社区规划与管理” 2014年度决算5,390.08万元,主要用于上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。

  7.“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算15,222.49万元,其中:

  “土地出让业务支出”2014年度决算15,222.49万元,主要用于土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出。

  8.“城乡社区支出-城市公用事业附加安排的支出” 2014年度决算2,241.16万元,其中:

  “其他城市公共事业附加安排的支出” 2014年度决算2,241.16万元,主要用于地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出。

  9. “城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出” 2014年度决算24,749.94万元,其中:

  “土地整理支出” 2014年度决算24,749.94万元,土地开发整理复垦、土地整治项目等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出。

  10.“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 2014年度决算10,776.73万元,其中:

  “行政运行”2014年度决算1,119.21万元,主要用于国土资源管理行政单位公用经费支出。“地质及矿产资源调查” 2014年度决算885.53万元,主要用于地质矿产资源管理等矿产资源专项收入安排的支出。“其他国土资源事务支出” 2014年度决算8,771.98万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、上海市海岸带地质调查与监测预警示范、浅层地热能开发利用等国土资源事务支出。

  11.“国土海洋气象等支出-测绘事务” 2014年度决算7,510.61万元,其中:

  “基础测绘”2014年度决算4,661.42万元,主要用于上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。“事业运行”2014年度决算1,905.14万元,主要用于上海市测绘院人员经费、公用经费支出。“其他测绘事务支出” 2014年度决算944.05万元,主要用于上海市测绘管理办公室日常运行等事务支出。

  12.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算333.58万元,其中:

  “住房公积金”2014年度决算333.58万元,主要用于行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

  四、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计13,633.29万元,具体情况如下:

  1.工资福利支出7,849.90万元,主要用于局机关及局属事业单位在职人员工资支出等。

  2.商品服务支出2,527.36万元,主要用于局机关及局属事业单位公用经费等日常运行费用性支出等。

  3.对个人和家庭的补助支出3,158.36万元,主要用于局机关及局属事业单位离退休人员经费补贴等。

  4.其他资本性支出97.67万元,主要用于局机关及局属事业单位购置更新固定资产等其他资本性支出等。

  五、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度“三公经费”决算数

  2014年“三公经费”决算总数321.4万元,比预算节约107.8万元,其中:

  因公出国经费决算165.0万元,比预算节约20.1万元,主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数12个,全年因公出国(境)累计49人次。

  公务用车购置及运行经费决算91.9万元,比预算节约61.2万元,其中:公务用车运行费91.9万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。年末车辆保有量为43辆。

  公务接待经费决算64.5万元,比预算节约26.5万元,主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费(含外宾接待)。本年度公务接待279批次、共1719人次。

  六、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度政府采购情况

  2014年度本部门政府采购预算执行总额41444.2万元,其中:政府采购货物预算执行379.8万元、政府采购工程预算执行26247.5万元、政府采购服务预算执行14816.9万元。

  七、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度预算绩效情况

  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额12,409万元;纳入绩效评价的项目9个,涉及预算金额10,235万元。

  八、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度国有资产占有使用情况

  截至2014年12月31日,上海市规划和国土资源管理局各单位共有车辆80辆,其中,一般公务用车80辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算
2015-8-28
第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况 
  一、主要职能 
  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职责包括:
  (一)贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。
  (二)参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。
  (三)根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。
  (四)负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位的资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理工作。
  (五)依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
  (六)负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。
  (七)统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。
  (八)组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。
  (九)依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
  (十)依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。
  (十一)加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。
  (十二)承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。
  (十三)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
  (十四)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海市规划和国土资源管理局部门决算包括:上海市规划和国土资源管理局本级决算、下属行政事业单位决算。
  纳入上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号单位名称备注
1上海市规划和国土资源管理局本级 
2上海市测绘院 
3上海市城市规划设计研究院 
4上海城市规划展示馆 
5上海市城市建设档案馆 
6上海市规划和国土资源管理局干部学校 
7上海市地质调查研究院 
8上海市地矿工程勘察院 
9上海市规划和国土资源执法监察总队 

 
第二部分 上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算表
2014年度财务收支决算总表



 
 
2014年度财政拨款支出决算表
          单位:万元
项 目财政拨款支出
科目编码科目名称合 计基本支出项目支出
类款项
205 教育支出535.16393.57141.59
20508 进修及培训535.16393.57141.59
2050802干部教育535.16393.57141.59
208 社会保障和就业支出2,861.712,814.9346.77
20805 行政事业单位离退休2,861.712,814.9346.77
2080501归口管理的行政单位离退休1,881.821,881.82 
2080502事业单位离退休940.29933.117.18
2080599其他行政事业单位离退休支出39.59 39.59
210 医疗卫生与计划生育支出340.27334.276.00
21005 医疗保障334.27334.27 
2100501行政单位医疗118.18118.18 
2100502事业单位医疗216.10216.10 
21099 其他医疗卫生支出6.00 6.00
2109901其他医疗卫生支出6.00 6.00
212 城乡社区支出56,211.295,779.0750,432.22
21201 城乡社区管理事务8,607.625,134.253,473.37
2120101行政运行4,874.974,874.97 
2120199其他城乡社区管理事务支出3,732.65259.283,473.37
21202 城乡社区规划与管理5,390.08644.824,745.26
2120201城乡社区规划与管理5,390.08644.824,745.26
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出15,222.49 15,222.49
2120806土地出让业务支出15,222.49 15,222.49
21209 城市公用事业附加安排的支出2,241.16 2,241.16
2120999其他城市公用事业附加安排的支出2,241.16 2,241.16
21212 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出24,749.94 24,749.94
2121203土地整理支出24,749.94 24,749.94
220 国土海洋气象等支出18,287.343,977.8714,309.47
22001 国土资源事务10,776.732,242.728,534.00
2200101行政运行1,119.21989.33129.88
2200113地质及矿产资源调查885.53 885.53
2200199其他国土资源事务支出8,771.981,253.397,518.59
22003 测绘事务7,510.611,735.145,775.46
2200304基础测绘4,661.42 4,661.42
2200350事业运行1,905.141,735.14170.00 
2200399其他测绘事务支出944.05 944.05
221 住房保障支出333.58333.58 
22102 住房改革支出333.58333.58 
2210201住房公积金333.58333.58 
2210202提租补贴   
合 计78,569.3513,633.3064,936.05

 
2014年公共预算财政拨款基本支出决算表
 
单位:万元
项目合计
 工资福利支出商品服务
支出对个人家庭的补助支出基本建设支出其他资本性支出对企事业单位补助支出其他支出
科目编码科目名称
类款项
205 教育支出393.57190.51187.550.17 15.34  
20508 进修及培训393.57190.51187.550.17 15.34  
2050802干部教育393.57190.51187.550.17 15.34  
208 社会保障和就业支出2,814.93 2,814.93    
20805 行政事业单位离退休2,814.93 2,814.93    
2080501归口管理的行政单位离退休1,881.82 1,881.82    
2080502事业单位离退休933.11 933.11    
210 医疗卫生与计划生育支出334.27334.27      
21005 医疗保障334.27334.27      
2100501行政单位医疗118.18118.18      
2100502事业单位医疗216.10216.10      
212 城乡社区支出5,779.074,158.841,528.269.65 82.33  
21201 城乡社区管理事务5,134.253,658.551,386.159.52 80.04  
2120101行政运行4,874.973,513.471,272.409.52 79.58  
2120199其他城乡社区管理事务支出259.28145.08113.74 0.46  
21202 城乡社区规划与管理644.82500.29142.110.13 2.29  
2120201城乡社区规划与管理644.82500.29142.110.13 2.29  
220 国土海洋气象等支出3,977.873,166.29811.560.03    
22001 国土资源事务2,242.721,982.82259.880.03    
2200101行政运行989.33846.65142.660.03    
2200199其他国土资源事务支出1,253.391,136.17117.22     
22003 测绘事务1,735.141,183.46551.68     
2200350事业运行1,735.141,183.46551.68     
221 住房保障支出333.58 333.58    
22102 住房改革支出333.58 333.58    
2210201住房公积金333.58 333.58    
2210202提租补贴        
合 计13,633.297,849.902,527.363,158.36 97.67  

 
第三部分 上海市规划和国土资源管理局2014年度部门决算情况说明
  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
  一、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算收入情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算收入总计124,970.25万元,其中:财政拨款收入78,143.15万元,占62.53%;事业收入11,003.98万元,占8.81%;事业单位经营收入35,099.49万元,占28.09%;其他收入723.63万元,占0.58%。
  二、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算支出情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算支出总计123,679.35万元,其中:基本支出17,722.55万元,占14.33%;项目支出72,664.22万元,占58.75%;事业单位经营支出33,292.59万元,占26.92%。
  三、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算财政拨款支出总计78,569.35万元,具体情况如下:
  1.“教育-进修及培训”2014年度决算535.16万元,其中:
  “干部教育”2014年度决算535.16万元,主要用于上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训及教育业务费支出。
  2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2014年度决算2,861.71万元,其中:
  “归口管理的行政单位离退休” 2014年度决算1,881.82万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。“事业单位离退休”2014年度决算940.29万元,主要用于事业单位离退休人员费用。“其他行政事业单位离退休支出” 2014年度决算39.59万元,主要用于机关事业单位退休人员活动经费等。
  3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2014年度决算334.27万元,其中:
  “行政单位医疗”2014年度决算118.18万元,主要用于行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。“事业单位医疗”2014年度决算216.10万元,主要用于事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
  4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出” 2014年度决算6.00万元,其中:
  “其他医疗卫生支出” 2014年度决算6.00万元,主要用于其他医疗卫生支出。
  5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 2014年度决算8,607.62万元,其中:
  “行政运行”2014年度决算4,874.97万元,主要用于上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。“其他城乡社区管理事务” 2014年度决算3,732.65万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审、城建档案管理等专项支出。
  6.“城乡社区支出-城乡社区规划与管理” 2014年度决算5,390.08万元,其中:
  “城乡社区规划与管理” 2014年度决算5,390.08万元,主要用于上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。
  7.“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出” 2014年度决算15,222.49万元,其中:
  “土地出让业务支出”2014年度决算15,222.49万元,主要用于土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出。
  8.“城乡社区支出-城市公用事业附加安排的支出” 2014年度决算2,241.16万元,其中:
  “其他城市公共事业附加安排的支出” 2014年度决算2,241.16万元,主要用于地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出。
  9. “城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费安排的支出” 2014年度决算24,749.94万元,其中:
  “土地整理支出” 2014年度决算24,749.94万元,土地开发整理复垦、土地整治项目等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出。
  10.“国土海洋气象等支出-国土资源事务” 2014年度决算10,776.73万元,其中:
  “行政运行”2014年度决算1,119.21万元,主要用于国土资源管理行政单位公用经费支出。“地质及矿产资源调查” 2014年度决算885.53万元,主要用于地质矿产资源管理等矿产资源专项收入安排的支出。“其他国土资源事务支出” 2014年度决算8,771.98万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、上海市海岸带地质调查与监测预警示范、浅层地热能开发利用等国土资源事务支出。
  11.“国土海洋气象等支出-测绘事务” 2014年度决算7,510.61万元,其中:
  “基础测绘”2014年度决算4,661.42万元,主要用于上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。“事业运行”2014年度决算1,905.14万元,主要用于上海市测绘院人员经费、公用经费支出。“其他测绘事务支出” 2014年度决算944.05万元,主要用于上海市测绘管理办公室日常运行等事务支出。
  12.“住房保障支出-住房改革支出” 2014年度决算333.58万元,其中:
  “住房公积金”2014年度决算333.58万元,主要用于行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。
  四、关于上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计13,633.29万元,具体情况如下:
  1.工资福利支出7,849.90万元,主要用于局机关及局属事业单位在职人员工资支出等。
  2.商品服务支出2,527.36万元,主要用于局机关及局属事业单位公用经费等日常运行费用性支出等。
  3.对个人和家庭的补助支出3,158.36万元,主要用于局机关及局属事业单位离退休人员经费补贴等。
  4.其他资本性支出97.67万元,主要用于局机关及局属事业单位购置更新固定资产等其他资本性支出等。
  五、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度“三公经费”决算数
  2014年“三公经费”决算总数321.4万元,比预算节约107.8万元,其中:
  因公出国经费决算165.0万元,比预算节约20.1万元,主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数12个,全年因公出国(境)累计49人次。
  公务用车购置及运行经费决算91.9万元,比预算节约61.2万元,其中:公务用车运行费91.9万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。年末车辆保有量为43辆。
  公务接待经费决算64.5万元,比预算节约26.5万元,主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费(含外宾接待)。本年度公务接待279批次、共1719人次。
  六、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度政府采购情况
  2014年度本部门政府采购预算执行总额41444.2万元,其中:政府采购货物预算执行379.8万元、政府采购工程预算执行26247.5万元、政府采购服务预算执行14816.9万元。
  七、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度预算绩效情况
  2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目12个,涉及预算金额12,409万元;纳入绩效评价的项目9个,涉及预算金额10,235万元。
  八、关于上海市规划和国土资源管理局2014年度国有资产占有使用情况
  截至2014年12月31日,上海市规划和国土资源管理局各单位共有车辆80辆,其中,一般公务用车80辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。