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2016年上海市规划和国土资源管理局部门预算

2016-2-19

上海市规划和国土资源管理局主要职能

  根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅字〔2014〕20号)的规定,设立上海市规划和国土资源管理局,为市政府组成部门。 主要职能包括:

  1、贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。
  2、参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;受市政府委托,依法审核、审批各类规划。
  3、根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。
  4、负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责城市规划设计单位的资质管理;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。
  5、依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
  6、负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。
  7、统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。
  8、组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。
  9、依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按照规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
  10、依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。
  11、加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收入预算的审核,负责编报年度土地出让收入决算及土地储备资金收入项目决算,负责编制市级土地出让收入预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。
  12、承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。
  13、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
  14、承办市政府交办的其他事项。


2016年部门预算编制说明

  上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2016年,上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为107,732万元,其中:一般公共预算拨款支出预算39,733万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,395万元;项目支出20,338万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1. “教育支出”科目661万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训教育业务费支出等。

  2. “社会保障和就业支出”科目370万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用等。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,145万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4. “城乡社区支出”科目18,066万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出。

  5. “国土海洋气象等支出”科目18,720万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。

  6. “住房保障支出”科目771万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

 

2016年部门财务收支预算总表

 

 

 

 

编制部门:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

593,980,000

一、教育支出

6,827,021

1. 一般公共预算资金

397,330,000

二、社会保障和就业支出

3,939,263

2. 政府性基金

196,650,000

三、医疗卫生与计划生育支出

29,833,320

二、事业收入

120,334,312

四、城乡社区支出

501,209,384

三、事业单位经营收入

357,653,843

五、国土海洋气象等支出

516,105,539

四、其他收入

5,350,000

六、住房保障支出

19,403,628

收入总计

1,077,318,155

支出总计

1,077,318,155

 

2016年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

编制部门:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

 

 

本年财政拨款收入

本年财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

397,330,000

一、教育支出

6,609,281

6,609,281

 

二、 政府性基金

196,650,000

二、社会保障和就业支出

3,702,707

3,702,707

 

 

 

三、医疗卫生与计划生育支出

11,450,844

11,450,844

 

 

 

四、城乡社区支出

377,310,685

180,660,685

196,650,000

 

 

五、国土海洋气象等支出

187,200,803

187,200,803

 

 

 

六、住房保障支出

7,705,680

7,705,680

 

收入总计

593,980,000

支出总计

593,980,000

397,330,000

196,650,000

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

6,609,281

5,111,878

1,497,403

205

08

 

进修及培训

6,609,281

5,111,878

1,497,403

205

08

02

干部教育

6,609,281

5,111,878

1,497,403

208

 

 

社会保障和就业支出

3,702,707

2,674,092

1,028,615

208

05

 

行政事业单位离退休

3,702,707

2,674,092

1,028,615

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,127,536

2,437,536

690,000

208

05

02

事业单位离退休

266,571

236,556

30,015

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

308,600

 

308,600

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

11,450,844

11,396,844

54,000

210

05

 

医疗保障

11,396,844

11,396,844

 

210

05

01

行政单位医疗

2,507,700

2,507,700

 

210

05

02

事业单位医疗

8,889,144

8,889,144

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

54,000

 

54,000

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

54,000

 

54,000

212

 

 

城乡社区支出

180,660,685

74,595,694

106,064,991

212

01

 

城乡社区管理事务

56,874,011

54,983,555

1,890,456

212

01

01

行政运行

48,501,915

48,501,915

 

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

8,372,096

6,481,640

1,890,456

212

02

 

城乡社区规划与管理

123,786,674

19,612,139

104,174,535

212

02

01

城乡社区规划与管理

123,786,674

19,612,139

104,174,535

220

 

 

国土海洋气象等支出

187,200,803

92,469,599

94,731,204

220

01

 

国土资源事务

129,721,871

49,418,103

80,303,768

220

01

01

行政运行

10,785,600

9,513,000

1,272,600

220

01

04

国土资源规划及管理

27,047,055

 

27,047,055

220

01

11

地质灾害防治

2,823,900

 

2,823,900

220

01

14

地质矿产资源利用与保护

48,667,031

 

48,667,031

220

01

50

事业运行

40,398,285

39,905,103

493,182

220

03

 

测绘事务

57,478,932

43,051,496

14,427,436

220

03

04

基础测绘

7,827,436

 

7,827,436

220

03

50

事业运行

49,651,496

43,051,496

6,600,000

221

 

 

住房保障支出

7,705,680

7,705,680

 

221

02

 

住房改革支出

7,705,680

7,705,680

 

221

02

01

住房公积金

7,705,680

7,705,680

 

 合计

397,330,000

193,953,787

203,376,213

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

 

 

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

212

 

 

城乡社区支出

196,650,000

 

196,650,000

212

08

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

177,000,000

 

177,000,000

212

08

06

土地出让业务支出

177,000,000

 

177,000,000

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

19,650,000

 

19,650,000

212

09

99

其他城市公用事业附加安排的支出

19,650,000

 

19,650,000

 合计

196,650,000

 

196,650,000

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:上海市规划和国土资源管理局

单位:元

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

148,796,009

148,796,009

 

301

01

基本工资

26,315,328

26,315,328

 

301

02

津贴补贴

80,892,388

80,892,388

 

301

03

奖金

629,821

629,821

 

301

04

社会保障缴费

35,543,712

35,543,712

 

301

99

其他工资福利支出

5,414,760

5,414,760

 

302

 

商品和服务支出

34,016,983

 

34,016,983

302

01

办公费

3,516,593

 

3,516,593

302

02

印刷费

423,870

 

423,870

302

03

咨询费

214,800

 

214,800

302

04

手续费

13,000

 

13,000

302

05

水费

162,550

 

162,550

302

06

电费

1,382,200

 

1,382,200

302

07

邮电费

1,122,780

 

1,122,780

302

09

物业管理费

7,837,052

 

7,837,052

302

11

差旅费

1,641,830

 

1,641,830

302

12

因公出国(境)费用

1,649,200

 

1,649,200

302

13

维修(护)费

3,293,821

 

3,293,821

302

14

租赁费

2,000

 

2,000

302

15

会议费

445,600

 

445,600

302

16

培训费

834,075

 

834,075

302

17

公务接待费

643,000

 

643,000

302

18

专用材料费

504,500

 

504,500

302

26

劳务费

50,000

 

50,000

302

27

委托业务费

20,000

 

20,000

302

28

工会经费

2,090,272

 

2,090,272

302

29

福利费

1,342,120

 

1,342,120

302

31

公务用车运行维护费

861,500

 

861,500

302

39

其他交通费用

4,580,800

 

4,580,800

302

99

其他商品和服务支出

1,385,420

 

1,385,420

303

 

对个人和家庭的补助

10,379,772

10,379,772

 

303

01

离休费

2,656,812

2,656,812

 

303

02

退休费

17,280

17,280

 

303

11

住房公积金

7,705,680

7,705,680

 

310

 

其他资本性支出

761,023

 

761,023

310

02

办公设备购置

579,023

 

579,023

310

03

专用设备购置

82,000

 

82,000

310

99

其他资本性支出

100,000

 

100,000

 合计

193,953,787

159,175,781

34,778,006

2016年上海市规划和国土资源管理局部门预算
2016-2-19
上海市规划和国土资源管理局主要职能
  根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈上海市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(厅字〔2014〕20号)的规定,设立上海市规划和国土资源管理局,为市政府组成部门。 主要职能包括:
  1、贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产方面的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。 
  2、参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;受市政府委托,依法审核、审批各类规划。 
  3、根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。 
  4、负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案、测绘等管理工作,组织实施重大问题调研;负责城市规划设计单位的资质管理;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理。 
  5、依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。 
  6、负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。 
  7、统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。 
  8、组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。 
  9、依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按照规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。 
  10、依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门按照规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。 
  11、加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收入预算的审核,负责编报年度土地出让收入决算及土地储备资金收入项目决算,负责编制市级土地出让收入预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。 
  12、承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。 
  13、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。 
  14、承办市政府交办的其他事项。

2016年部门预算编制说明
  上海市规划和国土资源管理局部门预算是包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位8家。2016年,上海市规划和国土资源管理局部门预算支出总额为107,732万元,其中:一般公共预算拨款支出预算39,733万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出19,395万元;项目支出20,338万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
  1. “教育支出”科目661万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训教育业务费支出等。
  2. “社会保障和就业支出”科目370万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用等。
  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,145万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
  4. “城乡社区支出”科目18,066万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务支出。
  5. “国土海洋气象等支出”科目18,720万元,主要用于土地开发整理复垦、基本农田保护、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
  6. “住房保障支出”科目771万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。
 
2016年部门财务收支预算总表
    
编制部门:上海市规划和国土资源管理局单位:元
    
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入593,980,000 一、教育支出6,827,021 
1. 一般公共预算资金397,330,000 二、社会保障和就业支出3,939,263 
2. 政府性基金196,650,000 三、医疗卫生与计划生育支出29,833,320 
二、事业收入120,334,312 四、城乡社区支出501,209,384 
三、事业单位经营收入357,653,843 五、国土海洋气象等支出516,105,539 
四、其他收入5,350,000 六、住房保障支出19,403,628 
收入总计1,077,318,155 支出总计1,077,318,155 

 
2016年部门财政拨款收支预算总表
      
编制部门:上海市规划和国土资源管理局单位:元
      
本年财政拨款收入本年财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、 一般公共预算资金397,330,000 一、教育支出6,609,281 6,609,281  
二、 政府性基金196,650,000 二、社会保障和就业支出3,702,707 3,702,707  
  三、医疗卫生与计划生育支出11,450,844 11,450,844  
  四、城乡社区支出377,310,685 180,660,685 196,650,000 
  五、国土海洋气象等支出187,200,803 187,200,803  
  六、住房保障支出7,705,680 7,705,680  
收入总计593,980,000 支出总计593,980,000 397,330,000 196,650,000 

 
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
       
编制单位:上海市规划和国土资源管理局单位:元
       
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
205  教育支出6,609,281 5,111,878 1,497,403 
20508 进修及培训6,609,281 5,111,878 1,497,403 
2050802干部教育6,609,281 5,111,878 1,497,403 
208  社会保障和就业支出3,702,707 2,674,092 1,028,615 
20805 行政事业单位离退休3,702,707 2,674,092 1,028,615 
2080501归口管理的行政单位离退休3,127,536 2,437,536 690,000 
2080502事业单位离退休266,571 236,556 30,015 
2080599其他行政事业单位离退休支出308,600  308,600 
210  医疗卫生与计划生育支出11,450,844 11,396,844 54,000 
21005 医疗保障11,396,844 11,396,844  
2100501行政单位医疗2,507,700 2,507,700  
2100502事业单位医疗8,889,144 8,889,144  
21099 其他医疗卫生与计划生育支出54,000  54,000 
2109901其他医疗卫生与计划生育支出54,000  54,000 
212  城乡社区支出180,660,685 74,595,694 106,064,991 
21201 城乡社区管理事务56,874,011 54,983,555 1,890,456 
2120101行政运行48,501,915 48,501,915  
2120199其他城乡社区管理事务支出8,372,096 6,481,640 1,890,456 
21202 城乡社区规划与管理123,786,674 19,612,139 104,174,535 
2120201城乡社区规划与管理123,786,674 19,612,139 104,174,535 
220  国土海洋气象等支出187,200,803 92,469,599 94,731,204 
22001 国土资源事务129,721,871 49,418,103 80,303,768 
2200101行政运行10,785,600 9,513,000 1,272,600 
2200104国土资源规划及管理27,047,055  27,047,055 
2200111地质灾害防治2,823,900  2,823,900 
2200114地质矿产资源利用与保护48,667,031  48,667,031 
2200150事业运行40,398,285 39,905,103 493,182 
22003 测绘事务57,478,932 43,051,496 14,427,436 
2200304基础测绘7,827,436  7,827,436 
2200350事业运行49,651,496 43,051,496 6,600,000 
221  住房保障支出7,705,680 7,705,680  
22102 住房改革支出7,705,680 7,705,680  
2210201住房公积金7,705,680 7,705,680  
 合计397,330,000 193,953,787 203,376,213 

 
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
       
编制单位:上海市规划和国土资源管理局单位:元
       
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
212  城乡社区支出196,650,000  196,650,000 
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出177,000,000  177,000,000 
2120806土地出让业务支出177,000,000  177,000,000 
21209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出19,650,000  19,650,000 
2120999其他城市公用事业附加安排的支出19,650,000  19,650,000 
 合计196,650,000  196,650,000 

 
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
      
编制单位:上海市规划和国土资源管理局单位:元
      
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301 工资福利支出148,796,009 148,796,009  
30101基本工资26,315,328 26,315,328  
30102津贴补贴80,892,388 80,892,388  
30103奖金629,821 629,821  
30104社会保障缴费35,543,712 35,543,712  
30199其他工资福利支出5,414,760 5,414,760  
302 商品和服务支出34,016,983  34,016,983 
30201办公费3,516,593  3,516,593 
30202印刷费423,870  423,870 
30203咨询费214,800  214,800 
30204手续费13,000  13,000 
30205水费162,550  162,550 
30206电费1,382,200  1,382,200 
30207邮电费1,122,780  1,122,780 
30209物业管理费7,837,052  7,837,052 
30211差旅费1,641,830  1,641,830 
30212因公出国(境)费用1,649,200  1,649,200 
30213维修(护)费3,293,821  3,293,821 
30214租赁费2,000  2,000 
30215会议费445,600  445,600 
30216培训费834,075  834,075 
30217公务接待费643,000  643,000 
30218专用材料费504,500  504,500 
30226劳务费50,000  50,000 
30227委托业务费20,000  20,000 
30228工会经费2,090,272  2,090,272 
30229福利费1,342,120  1,342,120 
30231公务用车运行维护费861,500  861,500 
30239其他交通费用4,580,800  4,580,800 
30299其他商品和服务支出1,385,420  1,385,420 
303 对个人和家庭的补助10,379,772 10,379,772  
30301离休费2,656,812 2,656,812  
30302退休费17,280 17,280  
30311住房公积金7,705,680 7,705,680  
310 其他资本性支出761,023  761,023 
31002办公设备购置579,023  579,023 
31003专用设备购置82,000  82,000 
31099其他资本性支出100,000  100,000 
 合计193,953,787 159,175,781 34,778,006