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上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算

2016-8-24

第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况

  一、主要职能

  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职责包括:

  (一)贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  (二)参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。

  (三)根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。

  (四)负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位的资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理工作。

  (五)依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  (六)负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

  (七)统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。

  (八)组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。

  (九)依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  (十)依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

  (十一)加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。

  (十二)承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

  (十三)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  (十四)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海市规划和国土资源管理局部门决算包括:上海市规划和国土资源管理局局本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

上海市规划和国土资源管理局(本级)

 

2

上海市测绘院

 

3

上海市城市规划设计研究院

 

4

上海城市规划展示馆

 

5

上海市城市建设档案馆

 

6

上海市规划和国土资源管理局干部学校

 

7

上海市地质调查研究院

 

8

上海市地矿工程勘察院

 

9

上海市规划和国土资源执法监察总队

 

 

第二部分 上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

决算数

项 目

决算数

财政拨款收入

86,594.76

一般公共服务支出

0

   其中:政府性基金

43,270.55

外交支出

0

事业收入

13,330.68

国防支出

0

事业单位经营收入

36,221.87

公共安全支出

0

其他收入

275.14

教育支出

723.81

 

 

科学技术支出

0

 

 

文化教育与传媒支出

0

 

 

社会保障和就业支出

1,278.56

 

 

医疗卫生与计划生育支出

643.63

 

 

节能环保支出

0

 

 

城乡社区事务支出

81,144.96

 

 

农林水支出

0

 

 

交通运输支出

0

 

 

资源勘探信息等支出

0

 

 

商业服务业等支出

0

 

 

金融支出

0

 

 

援助其他地区支出

0

 

 

国土海洋气象等支出

49,848.78

 

 

住房保障支出

482.8

 

 

粮油物资储备支出

0

 

 

其他支出

0

 

 

债务还本支出

0

 

 

债务付息支出

0

本年收入合计

136,422.46

本年支出合计

134,122.55

动用历年结余

 

本年结余

2,299.91

合计

136,422.46

合计

136,422.46

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

43,629.34

14,045.63

29,583.71

2

205

 

 

教育支出

623.01

525.77

97.23

3

205

08

 

进修及培训

623.01

525.77

97.23

4

205

08

02

干部教育

623.01

525.77

97.23

5

208

 

 

社会保障和就业支出

1,278.56

1,216.53

62.03

6

208

05

 

行政事业单位离退休

1,278.56

1,216.53

62.03

7

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,211.41

1,181.41

30.00

8

208

05

02

事业单位离退休

37.38

35.12

2.27

9

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

29.76

0.00

29.76

10

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

478.46

472.82

5.64

11

210

05

 

医疗保障

472.82

472.82

0.00

12

210

05

01

行政单位医疗

147.44

147.44

0.00

13

210

05

02

事业单位医疗

325.38

325.38

0.00

14

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

5.64

 

5.64

15

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

5.64

 

5.64

16

212

 

 

城乡社区支出

23,887.29

6,068.07

17,819.21

17

212

01

 

城乡社区管理事务

5,973.20

5,218.57

754.63

18

212

01

01

行政运行

4,851.51

4,851.51

 

19

212

01

99

其他城乡社区管理事务支出

1,121.68

367.06

754.63

20

212

02

 

城乡社区规划与管理

17,914.09

849.50

17,064.59

21

212

02

01

城乡社区规划与管理

17,914.09

849.50

17,064.59

22

220

 

 

国土海洋气象等支出

16,976.73

5,377.13

11,599.60

23

220

01

 

国土资源事务

11,083.57

3,058.13

8,025.44

24

220

01

01

行政运行

1,025.27

942.79

82.48

25

220

01

04

国土资源规划及管理

745.11

0.00

745.11

26

220

01

11

地质灾害防治

462.83

 

462.83

27

220

01

13

地质及矿产资源调查

374.28

0.00

374.28

28

220

01

14

地质矿产资源利用与保护

5,575.62

0.00

5,575.62

29

220

01

50

事业运行

2,563.36

2,115.34

448.03

30

220

01

99

其他国土资源事务支出

337.10

0.00

337.10

31

220

03

 

测绘事务

5,893.16

2,319.00

3,574.17

32

220

03

04

基础测绘

2,861.26

 

2,861.26

33

220

03

50

事业运行

2,801.04

2,319.00

482.04

34

220

03

99

其他测绘事务支出

230.86

 

230.86

35

221

 

 

住房保障支出

385.30

385.30

0.00

36

221

02

 

住房改革支出

385.30

385.30

0.00

37

221

02

01

住房公积金

385.30

385.30

0.00

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款基本支出决算数

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

8,995.5

8,995.5

  

301

01

基本工资

2,400.09

2,400.09

 

301

02

津贴补贴

3,602.64

3,602.64

 

301

03

奖金

200.3

200.3

 

301

04

社会保障缴费

1,512.28

1,512.28

 

301

06

伙食补助费

0

0

 

301

07

绩效工资

760.08

760.08

 

301

99

其他工资福利支出

520.11

520.11

 

302

?

商品和服务支出

3,373.17

 

3,373.17

302

01

办公费

780.62

 

780.62

302

02

印刷费

25.78

 

25.78

302

03

咨询费

19.38

 

19.38

302

04

手续费

0.4

 

0.4

302

05

水费

21.57

 

21.57

302

06

电费

120.9

 

120.9

302

07

邮电费

159.65

 

159.65

302

08

取暖费

0

 

0

302

09

物业管理费

755.53

 

755.53

302

11

差旅费

142.96

 

142.96

302

12

因公出国(境)费用

114.4

 

114.4

302

13

维修(护)费

286.88

 

286.88

302

14

租赁费

0

 

0

302

15

会议费

78.68

 

78.68

302

16

培训费

83.87

 

83.87

302

17

公务接待费

43.37

 

43.37

302

18

专用材料费

74.38

 

74.38

302

24

被装购置费

0

 

0

302

25

专用燃料费

0

 

0

302

26

劳务费

2.45

 

2.45

302

27

委托业务费

0

 

0

302

28

工会经费

174.84

 

174.84

302

29

福利费

116.66

 

116.66

302

31

公务用车运行维护费

87.26

 

87.26

302

39

其他交通费用

11.66

 

11.66

302

40

税金及附加费用

0

 

0

302

99

其他商品和服务支出

271.92

 

271.92

303

 

对个人和家庭补助

1,615.19

1,615.19

  

303

01

离休费

301.23

301.23

  

303

02

退休费

915.3

915.3

  

303

03

退职(役)费

0

0

  

303

04

抚恤金

0

0

  

303

05

生活补助

0

0

  

303

07

医疗费

1.05

1.05

  

303

08

助学金

0

0

  

303

09

奖励金

0.42

0.42

  

303

11

住房公积金

385.3

385.3

  

303

12

提租补贴

0

0

  

303

13

购房补贴

0

0

  

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

11.89

11.89

  

310

 

其他资本性支出

61.77

  

61.77

310

02

办公设备购置

60.79

  

60.79

310

03

专用设备购置

0.98

  

0.98

310

07

信息网络及软件购置更新

0

  

0

310

13

公务用车购置

0

  

0

310

19

其他交通工具购置

0

  

0

310

99

其他资本性支出

0

  

0

合计

 14,045.63

10,610.69

3,434.94

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

336.5

280.65

128.1

114.4

128.7

122.87

41.4

35.61

87.3

87.26

79.7

43.37

2,007.16

  

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

   

 

 

 

行号

科目名称

合计

基本支出

项目支出

1

 

 

 

  

43,270.55

0.00

43,270.55

2

212

 

 

城乡社区支出

43,270.55

0.00

43,270.55

3

212

08

 

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

17,485.96

0.00

17,485.96

4

212

08

06

土地出让业务支出

17,485.96

0.00

17,485.96

5

212

09

 

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,094.26

0.00

3,094.26

6

212

09

99

其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

3,094.26

0.00

3,094.26

7

212

12

 

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

22,690.33

 

22,690.33

8

212

12

03

土地整理支出

22,690.33

 

22,690.33

 

第三部分 上海市规划和国土资源管理局局2015年度部门决算情况说明

  一、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算收入情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算收入总计136,422.46万元,其中:财政拨款收入86,594.76万元,占63.48%;事业收入13,330.68万元,占9.77%;事业单位经营收入36,221.87万元,占26.55%;其他收入275.14万元,占0.2%。

  二、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算支出情况说明

  2015年度部门决算支出总计134,122.55万元,其中:基本支出18,322.58万元,占13.66%;项目支出81,344.64万元,占60.65%;事业单位经营支出34,455.33万元,占25.69%。

  三、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

  2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计43,629.34万元,具体情况如下:

  1.“教育支出-进修及培训”623.01万元,其中:

  “干部教育”623.01万元,主要用于:上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训教育业务费支出。

  2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,278.56万元,其中:

  “归口管理的行政单位离退休”1,211.41万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休人员费用。“事业单位离退休”37.38万元,主要用于:事业单位离退休人员费用。“其他行政事业单位离退休支出”29.76万元,主要用于:机关事业单位退休人员活动经费等。

  3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”472.82万元,其中:

  “行政单位医疗”147.44万元,主要用于:行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。“事业单位医疗”325.38万元,主要用于:事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”5.64万元,其中:

  “其他医疗卫生与计划生育支出” 5.64万元,主要用于:在职市管保健对象费用等其他医疗卫生支出。

  5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”5,973.20万元,其中:

  “行政运行”4,851.51万元,主要用于:上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。“其他城乡社区管理事务”1,121.68万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金、城建档案管理等专项支出。

  6. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理”17,914.09万元,其中:

  “城乡社区规划与管理”17,914.09万元,主要用于:上海市地理国情普查和监测项目支出,上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。

  7.“国土海洋气象等支出-国土资源事务”11,083.57万元,其中:

  “行政运行”1,025.27万元,主要用于:国土资源管理行政单位公用经费支出。“国土资源规划与管理”745.11万元,主要用于:耕地保护、规划土地执法等项目支出。“地质灾害防治”462.83万元,主要用于:地质灾害应急管理等项目支出。“地质及矿产资源调查”374.28万元,主要用于:中国地调局地质调查项目支出。“地质矿产资源利用与保护”5,575.62万元,主要用于:地面沉降及地质环境长期监测等项目支出。“事业运行”2,563.36万元,主要用于:国土资源管理事业单位公用经费支出。“其他国土资源事务支出”337.10万元,主要用于:政务平台建设项目、历年政府采购延期项目等国土资源事务支出。

  8.“国土海洋气象等支出-测绘事务”5,893.16万元,其中:

  “基础测绘”2,861.26万元,主要用于:上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。“事业运行”2,801.04万元,主要用于:上海市测绘院人员经费、公用经费支出。“其他测绘事务支出”230.86万元,主要用于:市测绘院上年结转基建支出。

  9.“住房保障支出-住房改革支出”385.30万元,其中:

  “住房公积金”385.30万元,主要用于:行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

  四、关于上海市规划和国土资源管理局局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,045.63万元,具体情况如下:

  1.“工资福利支出”8,995.5万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

  2.“商品和服务支出”3,373.17万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  3.“对个人和家庭补助”1,615.19万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  4.“其他资本性支出”61.77万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置等。

  五、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

  上海市规划和国土资源管理局2015年度“三公”经费决算数280.65万元,比预算节约55.85万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均比预算有节约。其中:

  因公出国(境)费决算114.4万元,比预算节约13.7万元,主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数17个,全年因公出国(境)累计30人次。

  公务用车购置及运行维护费决算122.87万元,比预算节约5.83万元,其中:新购置公务用车1辆,购置费35.61万元,公务用车运行维护费87.26万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。年末车辆保有量为44辆。

  公务接待费决算43.37万元,比预算节约36.32万元,主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费(含外宾接待)。本年度公务接待165批次、共3319人次。

  六、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度机关运行经费决算数

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市规划和国土资源管理局2015年度机关运行经费决算数2,007.16万元。

  七、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计43,270.55万元,具体情况如下:

  1.“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”17,485.96万元,其中:

  “土地出让业务支出”17,485.96万元,主要用于:土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。

  2.“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26万元,其中:

  “其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26万元,主要用于:地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出等。

  3.“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”22,690.33万元,其中:

  “土地整理支出”22,690.33万元,主要用于:土地开发整理复垦、土地整治项目等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出等。

  八、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度政府采购情况

  2015年度本部门政府采购决算20,049.94万元,其中:政府采购货物决算1,298.67万元、政府采购工程决算2,780.10万元、政府采购服务决算15,971.17万元。

  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,848.11万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,052.26万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算14,147.94万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算4,083.76万元。

  九、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度预算绩效情况

  2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额30,631万元。2015年度开展的绩效评价项目9个,涉及预算金额10,235万元,平均得分87分。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目7个;绩效评级为“合格”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

上海市地理国情普查和监测

预算金额

2500万元

评价分值

91

评价结论

主要绩效

该项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合,立项依据充分,绩效目标合理;财务制度和项目管理制度全面建立,内部控制制度得到较好执行;数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度,取得较高的服务满意程度,获得很好的社会效益。上海市测绘院按照IS09001质量管理体系标准,和北京星天地信息技术有限公司、上海蓝鸿信息技术有限公司通力合作精心安排,保质保量、快速高效地为市规土局提供高精度的影像资料,为其进行土地执法检查、农田保护等工作提供基础测绘保障。

存在问题

目前尚未建立独立的财政资金专项管理、沟通协调机制尚需进一步完善。

整改建议

建立财政专项资金管理制度、建立沟通协调机制。

整改情况

已落实整改。

 

  十、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度国有资产占有使用情况

  至2015年12月31日,上海市规划和国土资源管理局各单位共有车辆79辆(用财政资金保障车辆运行维护的车辆保有量为44辆),其中,一般公务用车79辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。


  上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算
  2016-8-24
  第一部分 上海市规划和国土资源管理局概况
  一、主要职能
  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职责包括:
  (一)贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。
  (二)参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。
  (三)根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。
  (四)负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位的资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理工作。
  (五)依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
  (六)负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。
  (七)统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展的需要;负责城镇建设用地规模的总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦的审批和管理。
  (八)组织实施城市规划、土地、地质矿产的行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产的纠纷。
  (九)依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
  (十)依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。
  (十一)加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作,负责本市地质矿产资源费用的征收使用。
  (十二)承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。
  (十三)承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
  (十四)承办市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  从预算单位构成看,上海市规划和国土资源管理局部门决算包括:上海市规划和国土资源管理局局本级决算、下属行政事业单位决算。
  纳入上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
  序号
  单位名称
  备注
  1
  上海市规划和国土资源管理局(本级)
   
  2
  上海市测绘院
   
  3
  上海市城市规划设计研究院
   
  4
  上海城市规划展示馆
   
  5
  上海市城市建设档案馆
   
  6
  上海市规划和国土资源管理局干部学校
   
  7
  上海市地质调查研究院
   
  8
  上海市地矿工程勘察院
   
  9
  上海市规划和国土资源执法监察总队
   
  第二部分 上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算表
  2015年度财务收支决算总表
  单位:万元
  收 入
  支 出
  项 目
  决算数
  项 目
  决算数
  财政拨款收入
  86,594.76
  一般公共服务支出
  0
   其中:政府性基金
  43,270.55
  外交支出
  0
  事业收入
  13,330.68
  国防支出
  0
  事业单位经营收入
  36,221.87
  公共安全支出
  0
  其他收入
  275.14
  教育支出
  723.81
   
   
  科学技术支出
  0
   
   
  文化教育与传媒支出
  0
   
   
  社会保障和就业支出
  1,278.56
   
   
  医疗卫生与计划生育支出
  643.63
   
   
  节能环保支出
  0
   
   
  城乡社区事务支出
  81,144.96
   
   
  农林水支出
  0
   
   
  交通运输支出
  0
   
   
  资源勘探信息等支出
  0
   
   
  商业服务业等支出
  0
   
   
  金融支出
  0
   
   
  援助其他地区支出
  0
   
   
  国土海洋气象等支出
  49,848.78
   
   
  住房保障支出
  482.8
   
   
  粮油物资储备支出
  0
   
   
  其他支出
  0
   
   
  债务还本支出
  0
   
   
  债务付息支出
  0
  本年收入合计
  136,422.46
  本年支出合计
  134,122.55
  动用历年结余
   
  本年结余
  2,299.91
  合计
  136,422.46
  合计
  136,422.46
  2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  单位:万元
  项 目
  行号
  类
  款
  项
  科目名称
  合计
  基本支出
  项目支出
  1
  合 计
  43,629.34
  14,045.63
  29,583.71
  2
  205
  教育支出
  623.01
  525.77
  97.23
  3
  205
  08
  进修及培训
  623.01
  525.77
  97.23
  4
  205
  08
  02
  干部教育
  623.01
  525.77
  97.23
  5
  208
  社会保障和就业支出
  1,278.56
  1,216.53
  62.03
  6
  208
  05
  行政事业单位离退休
  1,278.56
  1,216.53
  62.03
  7
  208
  05
  01
  归口管理的行政单位离退休
  1,211.41
  1,181.41
  30.00
  8
  208
  05
  02
  事业单位离退休
  37.38
  35.12
  2.27
  9
  208
  05
  99
  其他行政事业单位离退休支出
  29.76
  0.00
  29.76
  10
  210
  医疗卫生与计划生育支出
  478.46
  472.82
  5.64
  11
  210
  05
  医疗保障
  472.82
  472.82
  0.00
  12
  210
  05
  01
  行政单位医疗
  147.44
  147.44
  0.00
  13
  210
  05
  02
  事业单位医疗
  325.38
  325.38
  0.00
  14
  210
  99
  其他医疗卫生与计划生育支出
  5.64
  5.64
  15
  210
  99
  01
  其他医疗卫生与计划生育支出
  5.64
  5.64
  16
  212
  城乡社区支出
  23,887.29
  6,068.07
  17,819.21
  17
  212
  01
  城乡社区管理事务
  5,973.20
  5,218.57
  754.63
  18
  212
  01
  01
  行政运行
  4,851.51
  4,851.51
  19
  212
  01
  99
  其他城乡社区管理事务支出
  1,121.68
  367.06
  754.63
  20
  212
  02
  城乡社区规划与管理
  17,914.09
  849.50
  17,064.59
  21
  212
  02
  01
  城乡社区规划与管理
  17,914.09
  849.50
  17,064.59
  22
  220
  国土海洋气象等支出
  16,976.73
  5,377.13
  11,599.60
  23
  220
  01
  国土资源事务
  11,083.57
  3,058.13
  8,025.44
  24
  220
  01
  01
  行政运行
  1,025.27
  942.79
  82.48
  25
  220
  01
  04
  国土资源规划及管理
  745.11
  0.00
  745.11
  26
  220
  01
  11
  地质灾害防治
  462.83
  462.83
  27
  220
  01
  13
  地质及矿产资源调查
  374.28
  0.00
  374.28
  28
  220
  01
  14
  地质矿产资源利用与保护
  5,575.62
  0.00
  5,575.62
  29
  220
  01
  50
  事业运行
  2,563.36
  2,115.34
  448.03
  30
  220
  01
  99
  其他国土资源事务支出
  337.10
  0.00
  337.10
  31
  220
  03
  测绘事务
  5,893.16
  2,319.00
  3,574.17
  32
  220
  03
  04
  基础测绘
  2,861.26
  2,861.26
  33
  220
  03
  50
  事业运行
  2,801.04
  2,319.00
  482.04
  34
  220
  03
  99
  其他测绘事务支出
  230.86
  230.86
  35
  221
  住房保障支出
  385.30
  385.30
  0.00
  36
  221
  02
  住房改革支出
  385.30
  385.30
  0.00
  37
  221
  02
  01
  住房公积金
  385.30
  385.30
  0.00
  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
  项目
  一般公共预算财政拨款基本支出决算数
  科目编码
  科目名称
  合计
  人员经费
  公用经费
  301
   
  工资福利支出
  8,995.5
  8,995.5
    
  301
  01
  基本工资
  2,400.09
  2,400.09
   
  301
  02
  津贴补贴
  3,602.64
  3,602.64
   
  301
  03
  奖金
  200.3
  200.3
   
  301
  04
  社会保障缴费
  1,512.28
  1,512.28
   
  301
  06
  伙食补助费
  0
  0
   
  301
  07
  绩效工资
  760.08
  760.08
   
  301
  99
  其他工资福利支出
  520.11
  520.11
   
  302
  ?
  商品和服务支出
  3,373.17
   
  3,373.17
  302
  01
  办公费
  780.62
   
  780.62
  302
  02
  印刷费
  25.78
   
  25.78
  302
  03
  咨询费
  19.38
   
  19.38
  302
  04
  手续费
  0.4
   
  0.4
  302
  05
  水费
  21.57
   
  21.57
  302
  06
  电费
  120.9
   
  120.9
  302
  07
  邮电费
  159.65
   
  159.65
  302
  08
  取暖费
  0
   
  0
  302
  09
  物业管理费
  755.53
   
  755.53
  302
  11
  差旅费
  142.96
   
  142.96
  302
  12
  因公出国(境)费用
  114.4
   
  114.4
  302
  13
  维修(护)费
  286.88
   
  286.88
  302
  14
  租赁费
  0
   
  0
  302
  15
  会议费
  78.68
   
  78.68
  302
  16
  培训费
  83.87
   
  83.87
  302
  17
  公务接待费
  43.37
   
  43.37
  302
  18
  专用材料费
  74.38
   
  74.38
  302
  24
  被装购置费
  0
   
  0
  302
  25
  专用燃料费
  0
   
  0
  302
  26
  劳务费
  2.45
   
  2.45
  302
  27
  委托业务费
  0
   
  0
  302
  28
  工会经费
  174.84
   
  174.84
  302
  29
  福利费
  116.66
   
  116.66
  302
  31
  公务用车运行维护费
  87.26
   
  87.26
  302
  39
  其他交通费用
  11.66
   
  11.66
  302
  40
  税金及附加费用
  0
   
  0
  302
  99
  其他商品和服务支出
  271.92
   
  271.92
  303
   
  对个人和家庭补助
  1,615.19
  1,615.19
    
  303
  01
  离休费
  301.23
  301.23
    
  303
  02
  退休费
  915.3
  915.3
    
  303
  03
  退职(役)费
  0
  0
    
  303
  04
  抚恤金
  0
  0
    
  303
  05
  生活补助
  0
  0
    
  303
  07
  医疗费
  1.05
  1.05
    
  303
  08
  助学金
  0
  0
    
  303
  09
  奖励金
  0.42
  0.42
    
  303
  11
  住房公积金
  385.3
  385.3
    
  303
  12
  提租补贴
  0
  0
    
  303
  13
  购房补贴
  0
  0
    
  303
  99
  其他对个人和家庭的补助支出
  11.89
  11.89
    
  310
   
  其他资本性支出
  61.77
    
  61.77
  310
  02
  办公设备购置
  60.79
    
  60.79
  310
  03
  专用设备购置
  0.98
    
  0.98
  310
  07
  信息网络及软件购置更新
  0
    
  0
  310
  13
  公务用车购置
  0
    
  0
  310
  19
  其他交通工具购置
  0
    
  0
  310
  99
  其他资本性支出
  0
    
  0
  合计
   14,045.63
  10,610.69
  3,434.94
  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
  单位:万元
  一般公共预算财政拨款“三公”经费
  机关运行经费
  合计
  因公出国(境)费
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  小计
  公务用车
  公务用车
  购置费
  运行费
  预算数
  决算数
  预算数
  决算数
  预算数
  决算数
  预算数
  决算数
  预算数
  决算数
  预算数
  决算数
  决算数
  336.5
  280.65
  128.1
  114.4
  128.7
  122.87
  41.4
  35.61
  87.3
  87.26
  79.7
  43.37
  2,007.16
  2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
  单位:万元
  项 目
  行号
  类
  款
  项
  科目名称
  合计
  基本支出
  项目支出
  1
  合 计
  43,270.55
  0.00
  43,270.55
  2
  212
  城乡社区支出
  43,270.55
  0.00
  43,270.55
  3
  212
  08
  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
  17,485.96
  0.00
  17,485.96
  4
  212
  08
  06
  土地出让业务支出
  17,485.96
  0.00
  17,485.96
  5
  212
  09
  城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
  3,094.26
  0.00
  3,094.26
  6
  212
  09
  99
  其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
  3,094.26
  0.00
  3,094.26
  7
  212
  12
  新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
  22,690.33
  22,690.33
  8
  212
  12
  03
  土地整理支出
  22,690.33
  22,690.33
  第三部分 上海市规划和国土资源管理局局2015年度部门决算情况说明
  一、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算收入情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算收入总计136,422.46万元,其中:财政拨款收入86,594.76万元,占63.48%;事业收入13,330.68万元,占9.77%;事业单位经营收入36,221.87万元,占26.55%;其他收入275.14万元,占0.2%。
  二、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算支出情况说明
  2015年度部门决算支出总计134,122.55万元,其中:基本支出18,322.58万元,占13.66%;项目支出81,344.64万元,占60.65%;事业单位经营支出34,455.33万元,占25.69%。
  三、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2015年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计43,629.34万元,具体情况如下:
  1.“教育支出-进修及培训”623.01万元,其中:
  “干部教育”623.01万元,主要用于:上海市规划和国土资源管理局干部学校人员经费、公用经费、培训教育业务费支出。
  2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1,278.56万元,其中:
  “归口管理的行政单位离退休”1,211.41万元,主要用于:归口管理的行政单位离退休人员费用。“事业单位离退休”37.38万元,主要用于:事业单位离退休人员费用。“其他行政事业单位离退休支出”29.76万元,主要用于:机关事业单位退休人员活动经费等。
  3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”472.82万元,其中:
  “行政单位医疗”147.44万元,主要用于:行政单位缴纳在职职工医疗保险支出。“事业单位医疗”325.38万元,主要用于:事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
  4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”5.64万元,其中:
  “其他医疗卫生与计划生育支出” 5.64万元,主要用于:在职市管保健对象费用等其他医疗卫生支出。
  5.“城乡社区支出-城乡社区管理事务”5,973.20万元,其中:
  “行政运行”4,851.51万元,主要用于:上海市规划和国土资源管理局机关人员经费、公用经费等支出。“其他城乡社区管理事务”1,121.68万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金、城建档案管理等专项支出。
  6. “城乡社区支出-城乡社区规划与管理”17,914.09万元,其中:
  “城乡社区规划与管理”17,914.09万元,主要用于:上海市地理国情普查和监测项目支出,上海市城市规划设计研究院、上海城市规划展示馆人员经费、公用经费和城市规划设计与展示业务费支出等。
  7.“国土海洋气象等支出-国土资源事务”11,083.57万元,其中:
  “行政运行”1,025.27万元,主要用于:国土资源管理行政单位公用经费支出。“国土资源规划与管理”745.11万元,主要用于:耕地保护、规划土地执法等项目支出。“地质灾害防治”462.83万元,主要用于:地质灾害应急管理等项目支出。“地质及矿产资源调查”374.28万元,主要用于:中国地调局地质调查项目支出。“地质矿产资源利用与保护”5,575.62万元,主要用于:地面沉降及地质环境长期监测等项目支出。“事业运行”2,563.36万元,主要用于:国土资源管理事业单位公用经费支出。“其他国土资源事务支出”337.10万元,主要用于:政务平台建设项目、历年政府采购延期项目等国土资源事务支出。
  8.“国土海洋气象等支出-测绘事务”5,893.16万元,其中:
  “基础测绘”2,861.26万元,主要用于:上海市测绘院地形图修测等测绘事务支出。“事业运行”2,801.04万元,主要用于:上海市测绘院人员经费、公用经费支出。“其他测绘事务支出”230.86万元,主要用于:市测绘院上年结转基建支出。
  9.“住房保障支出-住房改革支出”385.30万元,其中:
  “住房公积金”385.30万元,主要用于:行政事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。
  四、关于上海市规划和国土资源管理局局2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,045.63万元,具体情况如下:
  1.“工资福利支出”8,995.5万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
  2.“商品和服务支出”3,373.17万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
  3.“对个人和家庭补助”1,615.19万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  4.“其他资本性支出”61.77万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置等。
  五、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
  上海市规划和国土资源管理局2015年度“三公”经费决算数280.65万元,比预算节约55.85万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均比预算有节约。其中:
  因公出国(境)费决算114.4万元,比预算节约13.7万元,主要用于国际合作交流、境外培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度出国团组数17个,全年因公出国(境)累计30人次。
  公务用车购置及运行维护费决算122.87万元,比预算节约5.83万元,其中:新购置公务用车1辆,购置费35.61万元,公务用车运行维护费87.26万元。主要用于因公出差、公务文件交换、对区县土地利用和管理情况进行实地督查检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆租赁费等支出。年末车辆保有量为44辆。
  公务接待费决算43.37万元,比预算节约36.32万元,主要用于公务活动开展的工作餐费等各类公务接待经费(含外宾接待)。本年度公务接待165批次、共3319人次。
  六、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度机关运行经费决算数
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市规划和国土资源管理局2015年度机关运行经费决算数2,007.16万元。
  七、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  上海市规划和国土资源管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计43,270.55万元,具体情况如下:
  1.“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”17,485.96万元,其中:
  “土地出让业务支出”17,485.96万元,主要用于:土地出让管理等国有土地使用权出让收入安排的专项支出等。
  2.“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26万元,其中:
  “其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”3,094.26万元,主要用于:地下水人工回灌实验研究、地面沉降监测网络完善工程等专项支出等。
  3.“城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”22,690.33万元,其中:
  “土地整理支出”22,690.33万元,主要用于:土地开发整理复垦、土地整治项目等新增建设用地有偿使用费安排的专项支出等。
  八、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度政府采购情况
  2015年度本部门政府采购决算20,049.94万元,其中:政府采购货物决算1,298.67万元、政府采购工程决算2,780.10万元、政府采购服务决算15,971.17万元。
  2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15,848.11万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,052.26万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算14,147.94万元。在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,决算4,083.76万元。
  九、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度预算绩效情况
  2015年度,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及预算金额30,631万元。2015年度开展的绩效评价项目9个,涉及预算金额10,235万元,平均得分87分。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目7个;绩效评级为“合格”的项目1个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
  绩效评价结果信息表
  项目名称
  上海市地理国情普查和监测
  预算金额
  2500万元
  评价分值
  91分
  评价结论
  优
  主要绩效
  该项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合,立项依据充分,绩效目标合理;财务制度和项目管理制度全面建立,内部控制制度得到较好执行;数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度,取得较高的服务满意程度,获得很好的社会效益。上海市测绘院按照IS09001质量管理体系标准,和北京星天地信息技术有限公司、上海蓝鸿信息技术有限公司通力合作精心安排,保质保量、快速高效地为市规土局提供高精度的影像资料,为其进行土地执法检查、农田保护等工作提供基础测绘保障。
  存在问题
  目前尚未建立独立的财政资金专项管理、沟通协调机制尚需进一步完善。
  整改建议
  建立财政专项资金管理制度、建立沟通协调机制。
  整改情况
  已落实整改。
  十、关于上海市规划和国土资源管理局2015年度国有资产占有使用情况
  至2015年12月31日,上海市规划和国土资源管理局各单位共有车辆79辆(用财政资金保障车辆运行维护的车辆保有量为44辆),其中,一般公务用车79辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。