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上海市规划和国土资源管理局2017年度部门预算

2017-2-10

  目录

  主要职能

  机构设置

  预算编制说明

  2017年部门财务收支预算总表

  2017年部门收入预算总表

  2017年部门支出预算总表

  2017年部门财政拨款收支预算总表

  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

  相关情况说明

 

上海市规划和国土资源管理局主要职能

  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职能包括:

  1.贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。

  2.参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。

  3.根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。

  4.负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹规划管理工作。

  5.依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

  6.负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。

  7.统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展需要;负责城镇建设用地规模总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦审批和管理。

  8.组织实施城市规划、土地、地质矿产行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产纠纷。

  9.依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  10.依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质

  灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同

  市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。

  11.加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,

  负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作。

  12.承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。

  13.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  14.承办市政府交办的其他事项。

 

上海市规划和国土资源管理局机构设置

  上海市规划和国土资源管理局部门预算包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位9家,具体包括:

  1.上海市规划和国土资源管理局

  2.上海市测绘院

  3.上海市城市规划设计研究院

  4.上海城市规划展示馆

  5.上海市城市建设档案馆

  6.上海市规划和国土资源管理局干部学校

  7.上海市地质调查研究院

  8.上海市地矿工程勘察院

  9.上海市规划和国土资源管理局执法总队

  10.上海市房屋土地资源信息中心

 

上海市规划和国土资源管理局2017年部门预算编制说明

  2017年,上海市规划和国土资源管理局预算支出总额为116,037万元,其中:财政拨款支出预算66,665万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算46,571万元,政府性基金拨款支出预算20,094万元。财政拨款支出主要内容如下:

  1. “教育支出”科目944万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训教育业务费支出等。

  2. “社会保障和就业支出”科目3,351万元,主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。

  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,159万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。

  4. “城乡社区支出”科目41,565万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务及土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理等支出。

  5. “国土海洋气象等支出”科目17,636万元,主要用于土地开发整理复垦、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。

  6. “住房保障支出”科目2,009万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市规划和国土资源管理局2017年度部门相关情况说明

  一、“三公”经费预算

  上海市规划和国土资源管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为294.55万元,包括上海市规划和国土资源管理局以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少33.82万元。其中:

  因公出国(境)费预算164.92万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少0.32万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。

  公务接待费预算55.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少9万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算74.65万元(其中,公务用车购置费13万元,公务用车运行费62万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少24.5万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  二、机关运行经费预算

  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市规划和国土资源管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1754.71万元。

  三、政府采购情况

  2017年度本部门政府采购预算20952.66万元,其中:政府采购货物预算1164.96万元、政府采购工程预算334.7万元、政府采购服务预算19453万元。

  2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19333.22万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额2351.05万元。"

  四、预算绩效情况

  2017年度本部门实行绩效目标管理的项目51个,涉及预算金额41496.8万元。重点项目绩效目标共3个,分别见下属单位《绩效目标申报表》。"

  


  上海市规划和国土资源管理局2017年度部门预算
  2017-2-10
  目录
  主要职能
  机构设置
  预算编制说明
  2017年部门财务收支预算总表
  2017年部门收入预算总表
  2017年部门支出预算总表
  2017年部门财政拨款收支预算总表
  2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
  2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
  相关情况说明
  上海市规划和国土资源管理局主要职能
  根据市政府办公厅下发的《关于印发上海市规划和国土资源管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定,上海市规划和国土资源管理局为市政府组成部门,主要职能包括:
  1.贯彻执行有关城乡规划、土地、地质矿产的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草有关城市规划编制和规划实施、土地、地质矿产的地方性法规、规章草案和政策,并组织实施。
  2.参与编制社会、经济发展与城市建设中长期规划和年度计划;根据本市国民经济和社会发展总体规划,具体组织编制城市总体规划、分区规划、重要地区的详细规划及市政府其他指令性规划,对其他专业系统规划进行综合协调与平衡;指导区县编制职责范围内的各类规划;依法审核、审批各类规划。
  3.根据本市国民经济和社会发展总体规划,研究制定土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治规划等中长期规划;负责编制并组织实施地质勘查年度计划;会同市有关部门,编制土地开发利用年度计划,经批准后组织实施。
  4.负责城市地名、城市规划设计、城市建设档案等管理工作,组织实施重大问题调研;领导、指导测绘管理部门开展测绘管理工作;负责城市规划设计单位资质管理工作;负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹规划管理工作。
  5.依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证管理制度;对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。
  6.负责土地使用权和集体土地所有权登记管理工作,负责地籍和土地利用现状调查管理,依法对土地权属争议进行调处,指导建立地籍数据库和土地利用现状数据库。
  7.统一管理城乡土地资源,确保本市耕地保有量和基本农田面积不减少,保障农业生产发展需要;负责城镇建设用地规模总量控制和用途管制,并承担监管责任;依法负责土地划拨、征收征用、农用地转用、政府土地储备等各类建设用地以及土地开垦、整理、复垦审批和管理。
  8.组织实施城市规划、土地、地质矿产行政执法工作;依法对各种违法行为进行行政处罚;依法处理各类城市规划、土地、地质矿产纠纷。
  9.依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理,拟订并实施节约集约用地评价;研究制定深化土地使用制度改革的政策措施,并按规定组织实施土地使用权的出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。
  10.依法管理矿产资源的开发、利用和保护;承担矿产资源储量及其探矿权、采矿权的管理;征收矿产资源补偿费;负责地质勘查、地质
  灾害防治、地质遗迹保护的行业管理和具体实施;负责地质环境调查、监督和管理;负责地面沉降的监测和防治,并承担监管责任;会同
  市有关部门,按规定负责矿泉水和地热资源开采中有关管理职责。
  11.加强国土资源资产管理;建立基准地价等公示地价制度,依法参与管理土地、矿产等资源性资产;负责土地储备资金收支预算的审核,
  负责编报年度土地出让收支决算及土地储备资金收支项目决算,负责编制市级土地出让收入支出预算,负责本市土地储备成本认定工作。
  12.承担国土资源服务行业监管职责;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价,参与拟订涉及国土资源的调控政策和措施。
  13.承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
  14.承办市政府交办的其他事项。
  上海市规划和国土资源管理局机构设置
  上海市规划和国土资源管理局部门预算包括上海市规划和国土资源管理局本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位9家,具体包括:
  1.上海市规划和国土资源管理局
  2.上海市测绘院
  3.上海市城市规划设计研究院
  4.上海城市规划展示馆
  5.上海市城市建设档案馆
  6.上海市规划和国土资源管理局干部学校
  7.上海市地质调查研究院
  8.上海市地矿工程勘察院
  9.上海市规划和国土资源管理局执法总队
  10.上海市房屋土地资源信息中心
  上海市规划和国土资源管理局2017年部门预算编制说明
  2017年,上海市规划和国土资源管理局预算支出总额为116,037万元,其中:财政拨款支出预算66,665万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算46,571万元,政府性基金拨款支出预算20,094万元。财政拨款支出主要内容如下:
  1. “教育支出”科目944万元,主要用于局干部学校人员经费、公用经费,办公用房物业管理,培训教育业务费支出等。
  2. “社会保障和就业支出”科目3,351万元,主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
  3. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,159万元,主要用于行政事业单位缴纳在职职工医疗保险支出。
  4. “城乡社区支出”科目41,565万元,主要用于城市总体规划、城市详细规划、规划编审等城乡社区规划与管理事务及土地交易市场运行、土地储备业务等土地出让管理等支出。
  5. “国土海洋气象等支出”科目17,636万元,主要用于土地开发整理复垦、地质矿产资源管理等国土资源事务支出,地形图修测、地理国情普查和监测等测绘事务支出。
  6. “住房保障支出”科目2,009万元,主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。
  上海市规划和国土资源管理局2017年度部门相关情况说明
  一、“三公”经费预算
  上海市规划和国土资源管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为294.55万元,包括上海市规划和国土资源管理局以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算减少33.82万元。其中:
  因公出国(境)费预算164.92万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少0.32万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
  公务接待费预算55.3万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少9万元,主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
  公务用车购置及运行费预算74.65万元(其中,公务用车购置费13万元,公务用车运行费62万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少24.5万元,主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  二、机关运行经费预算
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市规划和国土资源管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1754.71万元。
  三、政府采购情况
  2017年度本部门政府采购预算20952.66万元,其中:政府采购货物预算1164.96万元、政府采购工程预算334.7万元、政府采购服务预算19453万元。
  2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19333.22万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额2351.05万元。"
  四、预算绩效情况
  2017年度本部门实行绩效目标管理的项目51个,涉及预算金额41496.8万元。重点项目绩效目标共3个,分别见下属单位《绩效目标申报表》。"